双柏县农业农村局2021年部门预算公开

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双柏县农业农村局2021年部门预算公开

双柏县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

                                                                      双柏县农业农村局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县农业农村局为双柏县人民政府工作部门，正科级。双柏县农业农村局内设13个股室，分别为：办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

（三）重点工作概述

2021年，全县农业农村工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委农村工作会议精神，以实施乡村振兴大会战为总抓手，落实农业农村高质量发展要求，聚焦重点难点、聚力创新创优，以人居环境整治、农村改革、农业产业化和产业扶贫为重点，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

1.着力乡村振兴战略实施。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字目标，认真组织实施《双柏县乡村振兴战略规划（2018-2020年）》。认真贯彻落实县委“五个一”部署，坚持以“让每一个村都成为产业发展示范村、让每一户农舍都建成美丽的小康庭院、让每一名农民都成为新型职业农民、把每一个基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒、把每一支挂包和驻村工作队打造成深受群众欢迎的不走工作队”为抓手，推进乡村振兴战略实施取得良好开篇。加大农村基础设施建设力度，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治，提高农村教育质量，加强农村基层医疗卫生服务，加强农村社会保障，改善乡村公共文化服务，治理农村生态环境突出问题。

2.着力产业结构调整规划。按照“高海拔地区抓林果、中海拔地区抓粮烟、低海拔地区抓热作、科学发展畜牧业”的立体空间布局，以规模化、集群化为基础，以绿色化、特色化求突破，加快高原特色现代农业基地建设；按照“一园多区”和“多园融合”的农业产业园建设要求，围绕县委、县人民政府提出的“1+5”模式建设现代农业产业园（即1个产业园--双柏县绿汁江现代农业产业园，5个现代农业示范区--双柏县爱尼山乡10万亩中药材科技园区、双柏县马龙河综合农业示范区、双柏县白竹山茶优势产业区、双柏县大麦桂片区农业产业发展示范区、双柏县大麦地镇一二三产融合发展示范区），推动粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的现代农业结构；按照“生态循环、做大做强、提升效益”的定位，积极发展标准化、集约化、规模化、生态化的山地牧业。

3.着力绿色食品牌打造。按照云南省打造世界一流“绿色食品牌”决策部署和县委县政府“生态立县、绿色崛起”发展战略，大力开展“特色+”、“绿色+”、“互联网+”专项行动，实施“六大攻坚工程”，采取“主体+农户+平台+基地”等发展模式，大力发展高原特色现代农业，大力发展“一县一业”、“一村一品”，打造一批特色农业产业带和示范基地，全面提升我县农业产业组织化、规模化、市场化水平。大力推进“三品一标”认证，加快“双柏黑山羊”、“大庄蚕豆”两个地理标志农产品登记申报工作，组织开展双柏县名优农产品品牌“五大名品”、双柏县优秀绿色食品农业企业“五强企业”评选，创建双柏知名品牌。

4.着力市场主体培训。加大农业招商引资力度，加快培育农业产业化联合体、龙头企业、专业合作社、家庭农场和种养殖大户等新型经营主体。构建新型农业经营体系，坚持农民家庭经营主体地位，积极发展多种形式适度规模经营，提高农民组织化程度，引导农民专业合作社拓宽服务领域，引导农民以土地经营权入股合作社和龙头企业，完善农产品加工流通和农业社会化服务，推进小农户与市场主体联动发展。

5.着力农村改革工作。创新农村集体经济运行机制，从严掌握确权确股不确地的范围，健全农村集体“三资”管理监督和收益分配制度。积极推进全县农村“三变”（资源变资产、资金变股金、农民变股民）改革，高标准完成全州土地经营权入股发展农业产业化经营试点工作；在确保土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的前提下，审慎稳妥推进农村土地制度改革，建立兼顾集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人收益，依法保障农民宅基地权益，改革农民住宅用地取得方式，探索农民住房保障的新机制。进一步规范村“三委”职责和村务决策管理程序，完善村务监督委员会的制度设计，健全村民对村务实行有效监督的机制，加强对村干部行使权力的监督制约，确保监督务实管用，激发农村社会组织活力，重点培育和优先发展各类社会组织。

6.着力执法改革和人才队伍建设。将农业领域的兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等分散在县农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能剥离，整合组建农业综合执法大队，加快构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系；要认真学习习近平总书记给全国涉农院校领导和专家回信精神，组织开展好向朱有勇院士学习活动，突出培养使用、作用发展重点，加强农业科技人才队伍建设。按照关爱干部、激励干部的新要求，完善“三农”干部培育、配备、管理、使用机制，着力培养造就“一懂两爱”的“三农”工作队伍。

7.着力补齐“三农”工作短板。2021年是全面建成小康社会收官之年，必须深刻认识做好明年“三农”工作的特殊重要性，对标对表全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，围绕巩固提升脱贫成果，按照缺什么、补什么原则，继续抓好脱贫攻坚基础设施建设，实施一批扶贫增收产业基础配套、小型公益性生产生活设施条件改善项目，增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力等涉水项目的建设，加快缩小贫困地区与非贫困地区基础设施建设差距。

8.着力保障重要农产品有效供给。“手里有粮，心中不慌”，稳住“三农”，即稳住底盘，在2021年农业农村工作当中，就能为做好全局工作夯实基础、赢得主动。要全力抓好粮食生产，强化粮食安全工作，巩固提升农业综合生产能力，加快推进高标准农田建设，加强耕地保护和地力提升。完善农业支持保护制度，落实和完善农业补贴制度，巩固农业“三项补贴”改革成果。落实藏粮于地、藏粮于技，确保粮食播种面积稳定在20万亩以上、粮食综合生产能力稳定在8.5万吨。 加强灾情和病虫害监测预警，深入推进绿色优质高效行动，鼓励粮食规模化生产，增强风险防范能力。同时，持续强化非洲猪瘟防控工作，加快生猪生产保供给，全面落实“菜篮子”市长负责制，落实扶持生猪生产的各项政策措施，确保重要农产品有效供给。

9.着力加强党的建设。一是加强思想政治学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，认真总结“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，使广大党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉主动地把思想行动统一到维护党的领导核心和党中央集体权威领导上来，统一到严格执行中央和省、州、县委的重大决策部署落实上来。二是加强农业系统人才队伍建设。充分认识人才在乡村振兴中的重要作用。要加强人才培育，筑牢乡村振兴根基，着力打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的高素质人才队伍；发挥党建引领，加强党对农业人才工作的领导。要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化干部思想政治教育管理，扎实做好农业人才服务工作。三是加强党风廉政建设。强化廉洁纪律，坚持廉政学习制度，对全局党员干部经常性地开展廉洁自律教育，从思想站位、严明纪律、自身建设等方面提出要求，不断强化党风廉政建设和反腐败工作；强化主体责任，认真落实“一岗双责”。坚持“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，把党风廉政建设和反腐败工作与“三农”工作同部署、同落实；强化以案促改，结合本县、本系统的典型案例，组织党员干部观看廉政警示教育片，开展案例剖析，做到清风常吹、警钟长鸣，打造清正廉洁的“三农”干部队伍，进一步促进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制27人，事业编制106人。在职实有133人（行政人员27人，，事业人员106人）其中：财政全额保障 133人，财政差额补助0人，非财政供养0人。

离退休人员 74人，其中：离休0人，退休 74人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障车3辆，执法执勤车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2404.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2404.87元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加75.12万元，增长3.22%，增加变动的主要原因：一是实有在职人员比上年增加2人，相应工资、住房公积金、医疗保险金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；三是2021年即将退休7名职工职业年金缴费记实部分新增预算31.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门预算财政拨款收入2404.87万元，其中:本年收入2404.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2404.87万元（本级财力2404.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加75.12万元，增长3.22%，增加变动的主要原因：一是实有在职人员比上年增加2人，相应工资、住房公积金、医疗保险金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；三是2021年即将退休7名职工职业年金缴费记实部分新增预算31.04万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2404.87万元。财政拨款安排支出2404.87万元，其中：基本支出2404.87万元，与上年对比增加与上年对比增加75.12万元，增长3.22%，增加变动的主要原因：一是实有在职人员比上年增加2人，相应工资、住房公积金、医疗保险金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；三是2021年即将退休7名职工职业年金缴费记实部分新增预算31.04万元。项目支出0.00万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出：1693.37万元，主要用于：

2130101行政运行：支付在职人员工资及机关运行费用1693.37万元。

2.社会保障和就业支出384.84万元，主要用于：

2080501归口管理的行政单位离退休：发放退休人员地方负担补贴159.48万元和退休老干部工作经费2.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支付机关事业单位基本养老保险192.09万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支付机关事业单位职业年金31.04万元。

3.卫生健康支出182.59万元，主要用于：

2101101行政单位医疗：缴纳行政人员基本医疗保险和大病保险费24.39万元；

2101102事业单位医疗：缴纳事业人员基本医疗保险和大病保险费91.84万元；

2101103公务员医补助：支付公务员医疗补助缴费66.36万元。

4.住房保障支出144.07万元，主要用于：

2210201住房公积金：缴存住房公积金144.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2125.96万元，主要用于支付在职人员工资及缴交各类保险。其中：30101基本工资566.87万元，30102津贴补贴431.02万元，30103奖金348.20万元，30107绩效工资（事业人员）225.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费192.09万元，30109职业年金缴费31.04万元，30110职工基本医疗保险缴费108.05万元，30111公务员医疗补助缴费66.36万元，30112其他社会保障缴费（工伤保险和大病保险）12.88万元，30113住房公积金144.07万元。

2.商品和服务支出98.21万元，主要用于支付机关运行费用。其中：30201办公费12.66万元，30205水费2万元，30206电费2万元，30207邮电费6.00万元，30211差旅费3.00万元，30217公务接待费12.60万元，30226劳务费2.10万元，30228工会经费18.78万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239公务交通补贴27.85万元（在职职工公务交通补贴），30299其他商品和服务支出2.22万元（退休老干部工作经费）。

3.对个人和家庭的补助180.70万元。主要用于30302退休费159.48万元（74名退休人员地方负担补贴），30305生活补助21.22万元（17个遗属人员生活补助9.22万元及6个聘用2万元包干合同工补助12万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

2021年基本支出政府采购无预算，而2021年项目支出政府财政部门尚未批复，项目支出的政府采购预算未编制。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.60万元，较上年减少3.61万元，下降14.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相一致，无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县农业农村局2021年公务接待费预算为12.60万元，较上年减少0.61万元，下降4.62%，国内公务接待批次为242次，共计接待1680人次。

减少原因为：严格执行厉行节约相关规定，压缩支出，力争每年较上年都递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

下降原因为：机构改革公务用车减少1辆经费减少3.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年无项目预算，无重点项目预算绩效目标情况说明。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2021年机关运行经费安排98.21万元，30201办公费12.66万元，30205水费2万元，30206电费2万元，30207邮电费6.00万元，30211差旅费3.00万元，30217公务接待费12.60万元，30226劳务费2.10万元，30228工会经费18.78万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239公务交通补贴27.85万元（在职职工公务交通补贴），30299其他商品和服务支出2.22万元（退休老干部工作经费）。

2021年机关运行经费安排比2020年减少20.63万元，下降17.36%，增减变动原因为：一是为保证农业农村工作、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是机构改革公务用车减少1辆经费减少3.00万元；三是公务费在2020年基础上压缩人均0.12万元计15.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53232200432600111